2017年市科学技术协会预算公开情况说明
2017-11-07 浏览人数:
一、部门基本情况
1.部门机构设置、职能
市科协内设3部一室、2个事业单位：青少年科技中心、反邪教协会办公室，主要职责是：
（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才。
（五）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（六）开展继续教育和培训工作。
（七）开展国内外民间科技交流与合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往与联系。
（八）负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对县（市）区科协、企事业单位科协进行业务指导。
（九）指导平顶山市反邪教协会和县（市）区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
（十）举办符合科协宗旨的社会公益性事业。
（十一）承办市委、市政府交办的其它任务。
2.人员构成情况
市科协行政编制15 人;在职人员14 人，离退休人员 14人。
市青少年科技中心事业编制5人；在职8人。
市反邪教协会办公室事业编制4人；在职5人。
3.预算年度的主要工作任务
开展科技普及，学会研究，企业科协的活动，青少年科技创新活动。
二、收入预算说明
市科协2017年收入预算287万元，其中财政拨款收入287万元。
市青少年科技中心2017年收入预算52.14万元，其中财政拨款收入52.14万元。
市反邪教协会办公室2017年收入预算38.39万元，其中财政拨款收入38.39万元。
三、支出预算说明
市科协2017年支出预算287万元，其中财政拨款支出287万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出117.7万元，占41%；商品服务支出5万元，占2%；对个人及家庭的补助74.4万元，占26%；项目支出90万元，占31%。主要项目是科普活动，老科协经费，青少年市长奖，办公用房租赁费等。
市青少年科技中心2017年支出预算52.14万元，其中财政拨款支出52.14万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出33.64万元，占65%；商品服务支出1.3万元，占2.5%；对个人及家庭的补助3.2万元，占6%；项目支出14万元，占27%。主要项目是科普活动，办公用房租赁费等。
市反邪教协会办公室2017年支出预算38.39万元，其中财政拨款支出38.39万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出25.55万元，占67%；商品服务支出1.04万元，占2.7%；对个人及家庭的补助5.8万元，占15%；项目支出6万元，占16%。主要项目是科普活动等。
四、三公经费增加变化原因说明
2017年度，我单位“三公”经费预算为13.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加6万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费用万元，预算数比2016年度减少0万元。
2、公务接待费2.5万元，预算数比2016年度减少0万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车费11万元，预算数比2016年度增加6万元。新增一辆中国科协下拨的科普大篷车。公务费主要用于日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算7.34万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排6 万元，主要用于办公设备购置、信息化建设。
六、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2171106市科协预算
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